Page 7 - Chytrý zpravodaj - Dubá 03 2022

Dubáček | březen 2022

7

ROZPOČET 2022 - schváleno Zastupitelstvem města Dubá dne 16.12.2021
ROZPOČET 2022 - schváleno Zastupitelstvem města Dubá dne 16.12.2021

PŘÍJMY
Paragraf / položka rozpočtu Poznámka
(v tis. Kč)
daňové příjmy vč. místních poplatků, poplatek za svoz odpadu 1 milion Kč, daň z
Daňové příjmy 36 635
nemovitosti 3,2 mil. Kč, příjem z daně z přidané hodnoty 16,5 mil. Kč
Kapitálové příjmy 1 500 příjmy za prodej bytu a pozemků

dotace na opravu komunikace v Zahradní ul., dotace na činnost hasičů, dotace na mzdy
Neinvestiční dotace 4 987
pracovníků na veřejně prospěšné práce, dotace na výkon přenesené působnosti města
Investiční dotace 1 232 dotace na dětská hřiště

Cestovní ruch, kultura, knihovna 109 příjmy z prodeje v informačním centru, vstupné z Mezinárodních jazzových dnů
příjmy z pronájmů bytů a nebytových prostor a s nimi spojených služeb, vč. přeplatků
Bytové a nebytové hospodářství 2 403
na službách
Komunální služby 252 příjmy z pronájmů pozemků, z poskytování vlastních služeb
Sběr a svoz odpadů 355 platby za zpětný odběr
Ostatní příjmy 8

PŘÍJMY CELKEM 47 481
VÝDAJE
Paragraf / položka rozpočtu Poznámka
(v tis. Kč)
jarní a letní slavnosti, MJD, dřevosochání, Dny Evropského dědictví, postupná
Cestovní ruch, kultura, knihovna 1 308
modernizace knihovny, časopis Dubáček
Silnice a komunikace 2 841 opravy a údržba, projektové dokumentace, oprava komunikace v Zahradní ul.
Dopravní obslužnost veřejnými službami 156 smlouva s Libereckým krajem na spolufinancování veřejné dopravy
Mateřské školy 687 zvýšený provozní příspěvek

Základní školy 2 757 zvýšený provozní příspěvek
Kulturní památky 3 367 rekonstrukce Sušárny, Slávie, řešení statiky na poště, sklípky
Bytové a nebytové hospodářství 2 587 opravy bytového fondu, rekonstrukce nemovitostí, výměna oken

Pohřebnictví 1 071 nové kolumbárium
Veřejné osvětlení 1 186 elektřina, rekonstrukce veřejného osvětlení pod Novým Berštejnem
běžná údržba a úprava města, vodovod a kanalizace a projekt Zahradní ul. a projekt
Údržba, komunální rozvoj a veřejná zeleň 12 330
autobusového nádraží, příspěvky na ČOV a obnovu domů a bytů
svoz komunálního odpadu (cca 2,1 mil. Kč), svoz separovaného odpadu (cca 0,4 mil.
Sběr a svoz komunálních odpadů 4 744 Kč), svoz EKOD (cca 0,3 mil. Kč), sběrný dvůr - velkoobjemový (1 mil. Kč), ostatní
provozní výdaje
Krizová opatření 150 výdaje na řešení krizové situace
Církev, občanské záležitosti a sociální služby, ochrana 271 výdaje na občanské záležitosti, finanční příspěvky sociálním službám, příspěvky
přírody, lesní hospodářství neziskovým organizacím
příspěvky na sportovní kluby, sportovní akce města, vybudování nových dětských hřišť
Sportovní činnost a využítí volného času dětí a mládeže 2 363
(u školy, za autobusovým nádražím a v ulici Luční)
Požární ochrana 2 861 provozní výdaje na zajištění požární ochrany
Bezpečnost a veřejný pořádek 174 bezpečnostní agentura, kamerový systém

Zastupitelstva obcí a volby do zastupitelstva města 1 828 zastupitelstva, výbory a komise města Dubá
Činnost místní správy 9 143 provozní výdaje na zajištění samostatné i přenesené působnosti města
Ostatní finanční operace a výdaje 1 857 především daň z příjmu za město Dubá je součástí příjmů

VÝDAJE CELKEM 51 681
z toho běžné výdaje 41 463 běžné výdaje v roce 2021 byly ve výši 45 365 tis. Kč

investiční výdaje 10 218 v průběhu roku budou navyšovány dle schválených dotací na investiční akce
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -4 200 Saldo kryto peněžími prostředky na účtech města z přebytků minulýh let